深圳市南山区赤湾学校2020年预算公示

2020年南山区赤湾学校部门预算

目录

 

（各部门应当编制目录，对公开内容进行分类、分级，方便公众查阅和监督）。

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、单位运行经费支出情况说明

四、政府采购预算情况说明

五、名词解释

六、2019年绩效情况

七、2020年主要目标

 

第二部分  2020年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算支出具体情况

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

 

第三部分其他需要说明情况

一、           国有资产占有使用情况

二、           部门预算绩效管理情况说明

三、           2020年部门预算附录表

第一部分单位概况

一、主要职能

我校认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。在教学活动中严格按预算执行，顺利完成九年一贯制教学教育工作。保证学生安全健康发展。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区赤湾学校是一所九年一贯制学校，担负九年一贯制教学教育工作。内设校长室、办公室、教导处、总务处、安委办。人员定编：全额事业编98人，编内实有人数69人、购买服务29人、保安员10名。退休人员4人。小学学生人数953人，25个班，中学学生人数：598人,14个班。实有公务用车两辆

三、单位运行经费支出情况说明

2020年度本部门运行经费预算总额5493.39万元，比2019年增加892.39万元，增长16%，主要是由于机构改革和增加学生数增加了公用经费，增加了892.39万元。运行经费主要包括培训费12.74万元、工会经费18.95万元、福利费5.88万元、公务用车运行维护费7.78万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出48.97万元。（与附表六按经济科目分类相关栏目金额一致）

四、政府采购预算情况说明

南山区赤湾学校系统2020 年度政府采购预算总额0万元，其中：

五、名词解释

（对专业性较强的名词进行解释。)

六、2019年绩效情况

学校连续举办五届的学生德育研学活动《“绿色之行？文化之旅”德育研学实践活动》入选教育部办公厅全国中小学德育工作典型案例，为深圳唯一一例，同时获深圳市首批中小学德育特色品牌活动；王小洪校长获评“深圳市十佳校长”，其主持的《基于“无边界学习”理念重构学习关系的改革实践研究》获2019广东省基础教育成果项目一等奖。我校1项国家级课题和1项区级课题结题，国家、省、市各有1个项目立项。目前师生市区级课题8个，学校已实现国家、省、市、区各级课题全覆盖。承办教育部第三届基础教育学校创新发展研讨会之STEAM教育与无边界学习研讨会活动，参加南山区教课中心博物馆课程评为深圳市好课程，开展无边界统整大课堂探索，并被列为深圳市重点资助课题。

（简要列举2019年度的主要工作成绩。）

七、2020年主要工作目标

继续开展无边界学习研究。深化无边界学习研究，做好无边界学习研究成果梳理及申报，引导教师从课堂、课程、科研、教师和学生成长等方面，以案例、论文、报告等方式全面梳理总结无边界学习研究成效。提高教师教学的积极性和学生学习的主动性，使学生在校期内间得到全面的发展。（简要列举和说明2020年主要工作计划和目标。）

 

第二部分    2020年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020年，南山区赤湾学校总收入5493.39万元，比2019年增加/892.39万元，增长16%，其中财政预算拨款收入5493.39万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、其他收入0万元。

2020年，南山区赤湾学校总支出5493.39万元,较上年增加//892.39万元，增长16%，其中：工资福利支出2682.97万元；商品和服务支出227.17万元；对个人和家庭补助支出771.07万元；项目支出1812.18万元。

南山区赤湾学校2020年部门预算收支增加892.39万元，主要原因如下：（一）主要是由于机构改革和增加学生数增加了公用经费，增加了892.39万元。；（重点说明因哪些政策变化、项目导致本部门各项收支增减，如产业扶持资金、政府投资项目、上年结转项目增减情况）。

二、部门预算支出具体情况

南山区赤湾学校预算5493.39万元，其中：工资福利支出2682.97万元；商品和服务支出227.17万元；对个人和家庭补助支出771.07万元；项目支出1812.18万元。项目支出主要内容有:如下表（各项目按项目库项目名称填列，并说明相关项目开展的具体工作内容、方式、经费保障标准等。下同）

7、公用经费---项目支出（教育事业费）	3281400				0	953*2000+598*2300	明细填入附件四
（1）教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	657562
幼儿园
小学	324020					953*340	340元/年
初一	102528					192*534	534元/年
初二初三	231014					(598-192)*569	569元/年
高中
（2）学生体检及体质检测费	83156.4
小一	10080					175*57.6	57.6元/年
初一	11059.2					192*57.6	57.6元/年
其他年级	34099.2					(1551-175-192)*28.8	28.8元/年
体质检测费	27918					1551*18	18元/年
（3）教育管理经费/教学教研经费	504713.33
教研、培训及课题活动费	324904.44
奖学经费	50000
非教育教学管理经费	129808.89
小学	105888.89					953/45*1500*10/3	人数/45*1500元*10个月/3
初中	23920					598/100*1200*10/3	人数/100*1200元*10个月/3
高中、职高	129808.89						人数/50*1200元*10个月/3
(4)后勤管理经费	1550000
后勤服务	830000
校园保安经费	660000					10*5500*12	5500元/月/人
党建工作经费	60000					40*1500	1500元/年,按党员人数计
(5)校园活动经费	185968.27				########
节庆活动经费	130000
其他活动经费	55968.27
(6)学生活动经费	150000
(7)特色教育经费	150000
(8)设备购置费			·
(9)维修维护经费
(10)助学金							从事业收入中提取3%-5%
8、公用经费---项目支出（城市教育费附加）		3478550				953*2050+598*2550	明细填入附件四
（1）教育教学改革		400000
比赛活动经费		100000
教具购置		100000
无边界学习课程开发		200000
（2）教育活动		283660
文体活动		100000
科普及德育活动		50000
其他活动		133660
（3）师资培训		250000
教师培训及继续教育		220000
专家劳务费		30000
（4）教育教学设备		614400
办公电脑		120000				6000*20
教室电视机		70000				35000*2
3匹挂式空调		180000				9000*20
1.5匹壁挂式空调		20000				5000*4
手持录像机		10000				10000*1
6TB监控用硬盘		14000				1400*10
4TB监控用硬盘		0
教室电脑无线网卡		8000				200*40
防静电地板维修		30000					1
图书		122400
零星设备购置		40000					1
（5）校园修缮		1424450
空调清洗维修		90000
校园文化改造工程		450000
篮球馆中央空调安装工程		800000
零星维修		84450
（6）校园文化		190000
宣传用展板、标识制作		90000
校园绿化		100000
（7）校舍安全保障补助		136040				953*80+598*100	小学80元/生，初中、高中100元/生
校舍安全检测费用		60000
校舍应急修缮费用		76040
（8）预算备用金		180000					5%-10%
9、生均外经费	1977193	9384668
（1）购买服务生均经费		7023468			########	14121*29*12+1360*（953+598）	同收入
（2）班主任工作经费	408000					15*1500*12+15*500*12+24*500*4	同收入
（3）四点半活动经费		1551000				(953+598)*1000	同收入
（4）场馆开放经费		200000					同收入
（5）教育管理事务		60000					扶贫款
（6）高中教育教学管理经费							新高三班数*85天*8节*200元
（7）午餐午休经费	1454400					(28.5+22)*96*150*2
（8）社会实践活动专项经费		220200				（175+192）*600
（9）学校特色经费		330000
特色教育经费		200000				中小学劳动技能室
特色教育经费		50000				机器人和动漫特色
特色教育经费		50000				教育信息化创新应用经费(用于信息化与学科融合专项课题扶持经费)
特色教育经费		30000				教育信息化创新应用经费(用于信息化与学科融合专项课题扶持经费)
（10）文化体育专项经费	114793
拳击	74793					吴泽峰每月6231.6元）
区传统项目学校资助经费（4万/项目）	40000					拳击

 

 

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020年“三公”经费财政拨款预算8.66万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算/减少0.24万元。（本部门“三公”经费预算资金来源为非财政拨款的，也应补充说明非财政拨款部分的“三公”经费预算总体增减情况及原因）。

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020年预算数0.9万元。比2019年增加/减少0.9万元。主要用于:……（主要开支方向及经费增减原因说明）。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.76万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平/。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2020年预算数7.76万元，与2019年预算减少0.24万元，主要是由于继续贯彻落实过紧日子，2020年压缩公务用车运行维护费预算3%……（补充增减原因，如：继续贯彻落实过紧日子，2020年压缩公务用车运行维护费预算3%）。

我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于公务用车（主要开支方向及经费增减原因说明）。

 

第三部分其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。（事业单位按如下分类填写：机要通信车XX辆、后勤保障用车XX辆、生产经营和业务保障用车XX辆。）单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。（相关数据参考2019年部门决算报表的“资产情况表”, 无相关数据请填0）

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。（无相关数据请填0）

二、部门预算绩效管理情况说明

赤湾学校实施部门预算绩效管理的单位范围为本级单位。2020年赤湾学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。

三、2020年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

表十四：政府购买服务支出表

表十五：政府投资项目明细表

表十六：国有资本经营预算支出情况表

表十七：部门整体绩效目标表

（请严格按照附表清单公开，共17张表，没有数据的表格应当列出空表，并在表格下方作出说明）。

 

2020年南山区赤湾学校部门预算

目录

 

（各部门应当编制目录，对公开内容进行分类、分级，方便公众查阅和监督）。

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、单位运行经费支出情况说明

四、政府采购预算情况说明

五、名词解释

六、2019年绩效情况

七、2020年主要目标

 

第二部分  2020年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算支出具体情况

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

 

第三部分其他需要说明情况

一、           国有资产占有使用情况

二、           部门预算绩效管理情况说明

三、           2020年部门预算附录表

第一部分单位概况

一、主要职能

我校认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。在教学活动中严格按预算执行，顺利完成九年一贯制教学教育工作。保证学生安全健康发展。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区赤湾学校是一所九年一贯制学校，担负九年一贯制教学教育工作。内设校长室、办公室、教导处、总务处、安委办。人员定编：全额事业编98人，编内实有人数69人、购买服务29人、保安员10名。退休人员4人。小学学生人数953人，25个班，中学学生人数：598人,14个班。实有公务用车两辆

三、单位运行经费支出情况说明

2020年度本部门运行经费预算总额5493.39万元，比2019年增加892.39万元，增长16%，主要是由于机构改革和增加学生数增加了公用经费，增加了892.39万元。运行经费主要包括培训费12.74万元、工会经费18.95万元、福利费5.88万元、公务用车运行维护费7.78万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出48.97万元。（与附表六按经济科目分类相关栏目金额一致）

四、政府采购预算情况说明

南山区赤湾学校系统2020 年度政府采购预算总额0万元，其中：

五、名词解释

（对专业性较强的名词进行解释。)

六、2019年绩效情况

学校连续举办五届的学生德育研学活动《“绿色之行？文化之旅”德育研学实践活动》入选教育部办公厅全国中小学德育工作典型案例，为深圳唯一一例，同时获深圳市首批中小学德育特色品牌活动；王小洪校长获评“深圳市十佳校长”，其主持的《基于“无边界学习”理念重构学习关系的改革实践研究》获2019广东省基础教育成果项目一等奖。我校1项国家级课题和1项区级课题结题，国家、省、市各有1个项目立项。目前师生市区级课题8个，学校已实现国家、省、市、区各级课题全覆盖。承办教育部第三届基础教育学校创新发展研讨会之STEAM教育与无边界学习研讨会活动，参加南山区教课中心博物馆课程评为深圳市好课程，开展无边界统整大课堂探索，并被列为深圳市重点资助课题。

（简要列举2019年度的主要工作成绩。）

七、2020年主要工作目标

继续开展无边界学习研究。深化无边界学习研究，做好无边界学习研究成果梳理及申报，引导教师从课堂、课程、科研、教师和学生成长等方面，以案例、论文、报告等方式全面梳理总结无边界学习研究成效。提高教师教学的积极性和学生学习的主动性，使学生在校期内间得到全面的发展。（简要列举和说明2020年主要工作计划和目标。）

 

第二部分    2020年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020年，南山区赤湾学校总收入5493.39万元，比2019年增加/892.39万元，增长16%，其中财政预算拨款收入5493.39万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、其他收入0万元。

2020年，南山区赤湾学校总支出5493.39万元,较上年增加//892.39万元，增长16%，其中：工资福利支出2682.97万元；商品和服务支出227.17万元；对个人和家庭补助支出771.07万元；项目支出1812.18万元。

南山区赤湾学校2020年部门预算收支增加892.39万元，主要原因如下：（一）主要是由于机构改革和增加学生数增加了公用经费，增加了892.39万元。；（重点说明因哪些政策变化、项目导致本部门各项收支增减，如产业扶持资金、政府投资项目、上年结转项目增减情况）。

二、部门预算支出具体情况

南山区赤湾学校预算5493.39万元，其中：工资福利支出2682.97万元；商品和服务支出227.17万元；对个人和家庭补助支出771.07万元；项目支出1812.18万元。项目支出主要内容有:如下表（各项目按项目库项目名称填列，并说明相关项目开展的具体工作内容、方式、经费保障标准等。下同）

7、公用经费---项目支出（教育事业费）	3281400				0	953*2000+598*2300	明细填入附件四
（1）教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）	657562
幼儿园
小学	324020					953*340	340元/年
初一	102528					192*534	534元/年
初二初三	231014					(598-192)*569	569元/年
高中
（2）学生体检及体质检测费	83156.4
小一	10080					175*57.6	57.6元/年
初一	11059.2					192*57.6	57.6元/年
其他年级	34099.2					(1551-175-192)*28.8	28.8元/年
体质检测费	27918					1551*18	18元/年
（3）教育管理经费/教学教研经费	504713.33
教研、培训及课题活动费	324904.44
奖学经费	50000
非教育教学管理经费	129808.89
小学	105888.89					953/45*1500*10/3	人数/45*1500元*10个月/3
初中	23920					598/100*1200*10/3	人数/100*1200元*10个月/3
高中、职高	129808.89						人数/50*1200元*10个月/3
(4)后勤管理经费	1550000
后勤服务	830000
校园保安经费	660000					10*5500*12	5500元/月/人
党建工作经费	60000					40*1500	1500元/年,按党员人数计
(5)校园活动经费	185968.27				########
节庆活动经费	130000
其他活动经费	55968.27
(6)学生活动经费	150000
(7)特色教育经费	150000
(8)设备购置费			·
(9)维修维护经费
(10)助学金							从事业收入中提取3%-5%
8、公用经费---项目支出（城市教育费附加）		3478550				953*2050+598*2550	明细填入附件四
（1）教育教学改革		400000
比赛活动经费		100000
教具购置		100000
无边界学习课程开发		200000
（2）教育活动		283660
文体活动		100000
科普及德育活动		50000
其他活动		133660
（3）师资培训		250000
教师培训及继续教育		220000
专家劳务费		30000
（4）教育教学设备		614400
办公电脑		120000				6000*20
教室电视机		70000				35000*2
3匹挂式空调		180000				9000*20
1.5匹壁挂式空调		20000				5000*4
手持录像机		10000				10000*1
6TB监控用硬盘		14000				1400*10
4TB监控用硬盘		0
教室电脑无线网卡		8000				200*40
防静电地板维修		30000					1
图书		122400
零星设备购置		40000					1
（5）校园修缮		1424450
空调清洗维修		90000
校园文化改造工程		450000
篮球馆中央空调安装工程		800000
零星维修		84450
（6）校园文化		190000
宣传用展板、标识制作		90000
校园绿化		100000
（7）校舍安全保障补助		136040				953*80+598*100	小学80元/生，初中、高中100元/生
校舍安全检测费用		60000
校舍应急修缮费用		76040
（8）预算备用金		180000					5%-10%
9、生均外经费	1977193	9384668
（1）购买服务生均经费		7023468			########	14121*29*12+1360*（953+598）	同收入
（2）班主任工作经费	408000					15*1500*12+15*500*12+24*500*4	同收入
（3）四点半活动经费		1551000				(953+598)*1000	同收入
（4）场馆开放经费		200000					同收入
（5）教育管理事务		60000					扶贫款
（6）高中教育教学管理经费							新高三班数*85天*8节*200元
（7）午餐午休经费	1454400					(28.5+22)*96*150*2
（8）社会实践活动专项经费		220200				（175+192）*600
（9）学校特色经费		330000
特色教育经费		200000				中小学劳动技能室
特色教育经费		50000				机器人和动漫特色
特色教育经费		50000				教育信息化创新应用经费(用于信息化与学科融合专项课题扶持经费)
特色教育经费		30000				教育信息化创新应用经费(用于信息化与学科融合专项课题扶持经费)
（10）文化体育专项经费	114793
拳击	74793					吴泽峰每月6231.6元）
区传统项目学校资助经费（4万/项目）	40000					拳击

 

 

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020年“三公”经费财政拨款预算8.66万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算/减少0.24万元。（本部门“三公”经费预算资金来源为非财政拨款的，也应补充说明非财政拨款部分的“三公”经费预算总体增减情况及原因）。

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020年预算数0.9万元。比2019年增加/减少0.9万元。主要用于:……（主要开支方向及经费增减原因说明）。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.76万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平/。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2020年预算数7.76万元，与2019年预算减少0.24万元，主要是由于继续贯彻落实过紧日子，2020年压缩公务用车运行维护费预算3%……（补充增减原因，如：继续贯彻落实过紧日子，2020年压缩公务用车运行维护费预算3%）。

我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于公务用车（主要开支方向及经费增减原因说明）。

 

第三部分其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。（事业单位按如下分类填写：机要通信车XX辆、后勤保障用车XX辆、生产经营和业务保障用车XX辆。）单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。（相关数据参考2019年部门决算报表的“资产情况表”, 无相关数据请填0）

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。（无相关数据请填0）

二、部门预算绩效管理情况说明

赤湾学校实施部门预算绩效管理的单位范围为本级单位。2020年赤湾学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。

三、2020年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

表十四：政府购买服务支出表

表十五：政府投资项目明细表

表十六：国有资本经营预算支出情况表

表十七：部门整体绩效目标表

（请严格按照附表清单公开，共17张表，没有数据的表格应当列出空表，并在表格下方作出说明）。