2020年南山区赤湾学校部门预算
目录
(各部门应当编制目录,对公开内容进行分类、分级,方便公众查阅和监督)。
第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、单位运行经费支出情况说明
四、政府采购预算情况说明
五、名词解释
六、2019年绩效情况
七、2020年主要目标
第二部分 2020年部门预算收支总体情况
一、部门预算收支总体情况
二、部门预算支出具体情况
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
第三部分其他需要说明情况
一、 国有资产占有使用情况
二、 部门预算绩效管理情况说明
三、 2020年部门预算附录表
第一部分单位概况
我校认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。在教学活动中严格按预算执行,顺利完成九年一贯制教学教育工作。保证学生安全健康发展。
深圳市南山区赤湾学校是一所九年一贯制学校,担负九年一贯制教学教育工作。内设校长室、办公室、教导处、总务处、安委办。人员定编:全额事业编98人,编内实有人数69人、购买服务29人、保安员10名。退休人员4人。小学学生人数953人,25个班,中学学生人数:598人,14个班。实有公务用车两辆
2020年度本部门运行经费预算总额5493.39万元,比2019年增加892.39万元,增长16%,主要是由于机构改革和增加学生数增加了公用经费,增加了892.39万元。运行经费主要包括培训费12.74万元、工会经费18.95万元、福利费5.88万元、公务用车运行维护费7.78万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出48.97万元。(与附表六按经济科目分类相关栏目金额一致)
南山区赤湾学校系统2020 年度政府采购预算总额0万元,其中:
学校连续举办五届的学生德育研学活动《“绿色之行?文化之旅”德育研学实践活动》入选教育部办公厅全国中小学德育工作典型案例,为深圳唯一一例,同时获深圳市首批中小学德育特色品牌活动;王小洪校长获评“深圳市十佳校长”,其主持的《基于“无边界学习”理念重构学习关系的改革实践研究》获2019广东省基础教育成果项目一等奖。我校1项国家级课题和1项区级课题结题,国家、省、市各有1个项目立项。目前师生市区级课题8个,学校已实现国家、省、市、区各级课题全覆盖。承办教育部第三届基础教育学校创新发展研讨会之STEAM教育与无边界学习研讨会活动,参加南山区教课中心博物馆课程评为深圳市好课程,开展无边界统整大课堂探索,并被列为深圳市重点资助课题。
(简要列举2019年度的主要工作成绩。)
继续开展无边界学习研究。深化无边界学习研究,做好无边界学习研究成果梳理及申报,引导教师从课堂、课程、科研、教师和学生成长等方面,以案例、论文、报告等方式全面梳理总结无边界学习研究成效。提高教师教学的积极性和学生学习的主动性,使学生在校期内间得到全面的发展。(简要列举和说明2020年主要工作计划和目标。)
第二部分 2020年部门预算收支总体情况
2020年,南山区赤湾学校总收入5493.39万元,比2019年增加/892.39万元,增长16%,其中财政预算拨款收入5493.39万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、其他收入0万元。
2020年,南山区赤湾学校总支出5493.39万元,较上年增加//892.39万元,增长16%,其中:工资福利支出2682.97万元;商品和服务支出227.17万元;对个人和家庭补助支出771.07万元;项目支出1812.18万元。
南山区赤湾学校2020年部门预算收支增加892.39万元,主要原因如下:(一)主要是由于机构改革和增加学生数增加了公用经费,增加了892.39万元。;(重点说明因哪些政策变化、项目导致本部门各项收支增减,如产业扶持资金、政府投资项目、上年结转项目增减情况)。
二、部门预算支出具体情况
南山区赤湾学校预算5493.39万元,其中:工资福利支出2682.97万元;商品和服务支出227.17万元;对个人和家庭补助支出771.07万元;项目支出1812.18万元。项目支出主要内容有:如下表(各项目按项目库项目名称填列,并说明相关项目开展的具体工作内容、方式、经费保障标准等。下同)
7、公用经费---项目支出(教育事业费) |
3281400 |
|
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|
0 |
953*2000+598*2300 |
明细填入附件四 |
(1)教学教材及学生课本资料费(含教材练习本) |
657562 |
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幼儿园 |
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小学 |
324020 |
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953*340 |
340元/年 |
初一 |
102528 |
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192*534 |
534元/年 |
初二初三 |
231014 |
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(598-192)*569 |
569元/年 |
高中 |
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(2)学生体检及体质检测费 |
83156.4 |
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|
小一 |
10080 |
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|
175*57.6 |
57.6元/年 |
初一 |
11059.2 |
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|
192*57.6 |
57.6元/年 |
其他年级 |
34099.2 |
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(1551-175-192)*28.8 |
28.8元/年 |
体质检测费 |
27918 |
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1551*18 |
18元/年 |
(3)教育管理经费/教学教研经费 |
504713.33 |
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教研、培训及课题活动费 |
324904.44 |
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奖学经费 |
50000 |
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非教育教学管理经费 |
129808.89 |
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|
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|
|
小学 |
105888.89 |
|
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|
|
953/45*1500*10/3 |
人数/45*1500元*10个月/3 |
初中 |
23920 |
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|
|
598/100*1200*10/3 |
人数/100*1200元*10个月/3 |
高中、职高 |
129808.89 |
|
|
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人数/50*1200元*10个月/3 |
(4)后勤管理经费 |
1550000 |
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后勤服务 |
830000 |
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校园保安经费 |
660000 |
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10*5500*12 |
5500元/月/人 |
党建工作经费 |
60000 |
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40*1500 |
1500元/年,按党员人数计 |
(5)校园活动经费 |
185968.27 |
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|
######## |
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|
节庆活动经费 |
130000 |
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|
其他活动经费 |
55968.27 |
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|
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(6)学生活动经费 |
150000 |
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(7)特色教育经费 |
150000 |
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(8)设备购置费 |
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· |
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(9)维修维护经费 |
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(10)助学金 |
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从事业收入中提取3%-5% |
8、公用经费---项目支出(城市教育费附加) |
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3478550 |
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953*2050+598*2550 |
明细填入附件四 |
(1)教育教学改革 |
|
400000 |
|
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|
|
比赛活动经费 |
|
100000 |
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|
|
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|
教具购置 |
|
100000 |
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|
无边界学习课程开发 |
|
200000 |
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|
(2)教育活动 |
|
283660 |
|
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|
文体活动 |
|
100000 |
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科普及德育活动 |
|
50000 |
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|
其他活动 |
|
133660 |
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|
(3)师资培训 |
|
250000 |
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教师培训及继续教育 |
|
220000 |
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|
专家劳务费 |
|
30000 |
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|
(4)教育教学设备 |
|
614400 |
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|
|
办公电脑 |
|
120000 |
|
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6000*20 |
|
教室电视机 |
|
70000 |
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35000*2 |
|
3匹挂式空调 |
|
180000 |
|
|
|
9000*20 |
|
1.5匹壁挂式空调 |
|
20000 |
|
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|
5000*4 |
|
手持录像机 |
|
10000 |
|
|
|
10000*1 |
|
6TB监控用硬盘 |
|
14000 |
|
|
|
1400*10 |
|
4TB监控用硬盘 |
|
0 |
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|
|
|
|
教室电脑无线网卡 |
|
8000 |
|
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|
200*40 |
|
防静电地板维修 |
|
30000 |
|
|
|
|
1 |
图书 |
|
122400 |
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|
零星设备购置 |
|
40000 |
|
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|
1 |
(5)校园修缮 |
|
1424450 |
|
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|
|
|
空调清洗维修 |
|
90000 |
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|
|
校园文化改造工程 |
|
450000 |
|
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|
篮球馆中央空调安装工程 |
|
800000 |
|
|
|
|
|
零星维修 |
|
84450 |
|
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|
|
|
(6)校园文化 |
|
190000 |
|
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|
|
|
宣传用展板、标识制作 |
|
90000 |
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|
校园绿化 |
|
100000 |
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|
(7)校舍安全保障补助 |
|
136040 |
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953*80+598*100 |
小学80元/生,初中、高中100元/生 |
校舍安全检测费用 |
|
60000 |
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校舍应急修缮费用 |
|
76040 |
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(8)预算备用金 |
|
180000 |
|
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5%-10% |
9、生均外经费 |
1977193 |
9384668 |
|
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|
(1)购买服务生均经费 |
|
7023468 |
|
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######## |
14121*29*12+1360*(953+598) |
同收入 |
(2)班主任工作经费 |
408000 |
|
|
|
|
15*1500*12+15*500*12+24*500*4 |
同收入 |
(3)四点半活动经费 |
|
1551000 |
|
|
|
(953+598)*1000 |
同收入 |
(4)场馆开放经费 |
|
200000 |
|
|
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|
同收入 |
(5)教育管理事务 |
|
60000 |
|
|
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|
扶贫款 |
(6)高中教育教学管理经费 |
|
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新高三班数*85天*8节*200元 |
(7)午餐午休经费 |
1454400 |
|
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(28.5+22)*96*150*2 |
|
(8)社会实践活动专项经费 |
|
220200 |
|
|
|
(175+192)*600 |
|
(9)学校特色经费 |
|
330000 |
|
|
|
|
|
特色教育经费 |
|
200000 |
|
|
中小学劳动技能室 |
|
|
特色教育经费 |
|
50000 |
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|
机器人和动漫特色 |
|
特色教育经费 |
|
50000 |
|
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|
教育信息化创新应用经费(用于信息化与学科融合专项课题扶持经费) |
|
特色教育经费 |
|
30000 |
|
|
|
教育信息化创新应用经费(用于信息化与学科融合专项课题扶持经费) |
|
(10)文化体育专项经费 |
114793 |
|
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|
|
拳击 |
74793 |
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|
吴泽峰每月6231.6元) |
|
区传统项目学校资助经费(4万/项目) |
40000 |
|
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|
|
拳击 |
|
2020年“三公”经费财政拨款预算8.66万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算/减少0.24万元。(本部门“三公”经费预算资金来源为非财政拨款的,也应补充说明非财政拨款部分的“三公”经费预算总体增减情况及原因)。
(一)因公出国(境)费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制,因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
(二)公务接待费。2020年预算数0.9万元。比2019年增加/减少0.9万元。主要用于:……(主要开支方向及经费增减原因说明)。
(三)公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.76万元,其中:公务用车购置费2020年预算数0万元,与2019年预算持平/。为进一步规范公务用车管理,我区公务用车购置实行规模总控,在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2020年预算数7.76万元,与2019年预算减少0.24万元,主要是由于继续贯彻落实过紧日子,2020年压缩公务用车运行维护费预算3%……(补充增减原因,如:继续贯彻落实过紧日子,2020年压缩公务用车运行维护费预算3%)。
我单位现有车辆2辆,公务用车运行维护费用于公务用车(主要开支方向及经费增减原因说明)。
第三部分其他需要说明情况
一、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。(事业单位按如下分类填写:机要通信车XX辆、后勤保障用车XX辆、生产经营和业务保障用车XX辆。)单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。(相关数据参考2019年部门决算报表的“资产情况表”, 无相关数据请填0)
2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。(无相关数据请填0)
二、部门预算绩效管理情况说明
赤湾学校实施部门预算绩效管理的单位范围为本级单位。2020年赤湾学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。
三、2020年部门预算附录表
表一:部门预算收支总表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表(按功能科目分类)
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
表六:一般公共预算基本支出情况表(按经济科目分类)
表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:部门支出总体情况表(按项目名称分类)
表十:政府采购项目经费预算表
表十一:一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目分类)
表十二:项目预算绩效目标填报表
表十三:产业扶持资金预算支出情况表
表十四:政府购买服务支出表
表十五:政府投资项目明细表
表十六:国有资本经营预算支出情况表
表十七:部门整体绩效目标表
(请严格按照附表清单公开,共17张表,没有数据的表格应当列出空表,并在表格下方作出说明)。
2020年南山区赤湾学校部门预算
目录
(各部门应当编制目录,对公开内容进行分类、分级,方便公众查阅和监督)。
第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、单位运行经费支出情况说明
四、政府采购预算情况说明
五、名词解释
六、2019年绩效情况
七、2020年主要目标
第二部分 2020年部门预算收支总体情况
一、部门预算收支总体情况
二、部门预算支出具体情况
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
第三部分其他需要说明情况
一、 国有资产占有使用情况
二、 部门预算绩效管理情况说明
三、 2020年部门预算附录表
第一部分单位概况
我校认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。在教学活动中严格按预算执行,顺利完成九年一贯制教学教育工作。保证学生安全健康发展。
深圳市南山区赤湾学校是一所九年一贯制学校,担负九年一贯制教学教育工作。内设校长室、办公室、教导处、总务处、安委办。人员定编:全额事业编98人,编内实有人数69人、购买服务29人、保安员10名。退休人员4人。小学学生人数953人,25个班,中学学生人数:598人,14个班。实有公务用车两辆
2020年度本部门运行经费预算总额5493.39万元,比2019年增加892.39万元,增长16%,主要是由于机构改革和增加学生数增加了公用经费,增加了892.39万元。运行经费主要包括培训费12.74万元、工会经费18.95万元、福利费5.88万元、公务用车运行维护费7.78万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出48.97万元。(与附表六按经济科目分类相关栏目金额一致)
南山区赤湾学校系统2020 年度政府采购预算总额0万元,其中:
学校连续举办五届的学生德育研学活动《“绿色之行?文化之旅”德育研学实践活动》入选教育部办公厅全国中小学德育工作典型案例,为深圳唯一一例,同时获深圳市首批中小学德育特色品牌活动;王小洪校长获评“深圳市十佳校长”,其主持的《基于“无边界学习”理念重构学习关系的改革实践研究》获2019广东省基础教育成果项目一等奖。我校1项国家级课题和1项区级课题结题,国家、省、市各有1个项目立项。目前师生市区级课题8个,学校已实现国家、省、市、区各级课题全覆盖。承办教育部第三届基础教育学校创新发展研讨会之STEAM教育与无边界学习研讨会活动,参加南山区教课中心博物馆课程评为深圳市好课程,开展无边界统整大课堂探索,并被列为深圳市重点资助课题。
(简要列举2019年度的主要工作成绩。)
继续开展无边界学习研究。深化无边界学习研究,做好无边界学习研究成果梳理及申报,引导教师从课堂、课程、科研、教师和学生成长等方面,以案例、论文、报告等方式全面梳理总结无边界学习研究成效。提高教师教学的积极性和学生学习的主动性,使学生在校期内间得到全面的发展。(简要列举和说明2020年主要工作计划和目标。)
第二部分 2020年部门预算收支总体情况
2020年,南山区赤湾学校总收入5493.39万元,比2019年增加/892.39万元,增长16%,其中财政预算拨款收入5493.39万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、其他收入0万元。
2020年,南山区赤湾学校总支出5493.39万元,较上年增加//892.39万元,增长16%,其中:工资福利支出2682.97万元;商品和服务支出227.17万元;对个人和家庭补助支出771.07万元;项目支出1812.18万元。
南山区赤湾学校2020年部门预算收支增加892.39万元,主要原因如下:(一)主要是由于机构改革和增加学生数增加了公用经费,增加了892.39万元。;(重点说明因哪些政策变化、项目导致本部门各项收支增减,如产业扶持资金、政府投资项目、上年结转项目增减情况)。
二、部门预算支出具体情况
南山区赤湾学校预算5493.39万元,其中:工资福利支出2682.97万元;商品和服务支出227.17万元;对个人和家庭补助支出771.07万元;项目支出1812.18万元。项目支出主要内容有:如下表(各项目按项目库项目名称填列,并说明相关项目开展的具体工作内容、方式、经费保障标准等。下同)
7、公用经费---项目支出(教育事业费) |
3281400 |
|
|
|
0 |
953*2000+598*2300 |
明细填入附件四 |
(1)教学教材及学生课本资料费(含教材练习本) |
657562 |
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|
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|
幼儿园 |
|
|
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|
|
|
小学 |
324020 |
|
|
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|
953*340 |
340元/年 |
初一 |
102528 |
|
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|
|
192*534 |
534元/年 |
初二初三 |
231014 |
|
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(598-192)*569 |
569元/年 |
高中 |
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(2)学生体检及体质检测费 |
83156.4 |
|
|
|
|
|
|
小一 |
10080 |
|
|
|
|
175*57.6 |
57.6元/年 |
初一 |
11059.2 |
|
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|
|
192*57.6 |
57.6元/年 |
其他年级 |
34099.2 |
|
|
|
|
(1551-175-192)*28.8 |
28.8元/年 |
体质检测费 |
27918 |
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1551*18 |
18元/年 |
(3)教育管理经费/教学教研经费 |
504713.33 |
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教研、培训及课题活动费 |
324904.44 |
|
|
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奖学经费 |
50000 |
|
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非教育教学管理经费 |
129808.89 |
|
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小学 |
105888.89 |
|
|
|
|
953/45*1500*10/3 |
人数/45*1500元*10个月/3 |
初中 |
23920 |
|
|
|
|
598/100*1200*10/3 |
人数/100*1200元*10个月/3 |
高中、职高 |
129808.89 |
|
|
|
|
|
人数/50*1200元*10个月/3 |
(4)后勤管理经费 |
1550000 |
|
|
|
|
|
|
后勤服务 |
830000 |
|
|
|
|
|
|
校园保安经费 |
660000 |
|
|
|
|
10*5500*12 |
5500元/月/人 |
党建工作经费 |
60000 |
|
|
|
|
40*1500 |
1500元/年,按党员人数计 |
(5)校园活动经费 |
185968.27 |
|
|
|
######## |
|
|
节庆活动经费 |
130000 |
|
|
|
|
|
|
其他活动经费 |
55968.27 |
|
|
|
|
|
|
(6)学生活动经费 |
150000 |
|
|
|
|
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|
(7)特色教育经费 |
150000 |
|
|
|
|
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|
(8)设备购置费 |
|
|
· |
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|
|
(9)维修维护经费 |
|
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|
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(10)助学金 |
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|
从事业收入中提取3%-5% |
8、公用经费---项目支出(城市教育费附加) |
|
3478550 |
|
|
|
953*2050+598*2550 |
明细填入附件四 |
(1)教育教学改革 |
|
400000 |
|
|
|
|
|
比赛活动经费 |
|
100000 |
|
|
|
|
|
教具购置 |
|
100000 |
|
|
|
|
|
无边界学习课程开发 |
|
200000 |
|
|
|
|
|
(2)教育活动 |
|
283660 |
|
|
|
|
|
文体活动 |
|
100000 |
|
|
|
|
|
科普及德育活动 |
|
50000 |
|
|
|
|
|
其他活动 |
|
133660 |
|
|
|
|
|
(3)师资培训 |
|
250000 |
|
|
|
|
|
教师培训及继续教育 |
|
220000 |
|
|
|
|
|
专家劳务费 |
|
30000 |
|
|
|
|
|
(4)教育教学设备 |
|
614400 |
|
|
|
|
|
办公电脑 |
|
120000 |
|
|
|
6000*20 |
|
教室电视机 |
|
70000 |
|
|
|
35000*2 |
|
3匹挂式空调 |
|
180000 |
|
|
|
9000*20 |
|
1.5匹壁挂式空调 |
|
20000 |
|
|
|
5000*4 |
|
手持录像机 |
|
10000 |
|
|
|
10000*1 |
|
6TB监控用硬盘 |
|
14000 |
|
|
|
1400*10 |
|
4TB监控用硬盘 |
|
0 |
|
|
|
|
|
教室电脑无线网卡 |
|
8000 |
|
|
|
200*40 |
|
防静电地板维修 |
|
30000 |
|
|
|
|
1 |
图书 |
|
122400 |
|
|
|
|
|
零星设备购置 |
|
40000 |
|
|
|
|
1 |
(5)校园修缮 |
|
1424450 |
|
|
|
|
|
空调清洗维修 |
|
90000 |
|
|
|
|
|
校园文化改造工程 |
|
450000 |
|
|
|
|
|
篮球馆中央空调安装工程 |
|
800000 |
|
|
|
|
|
零星维修 |
|
84450 |
|
|
|
|
|
(6)校园文化 |
|
190000 |
|
|
|
|
|
宣传用展板、标识制作 |
|
90000 |
|
|
|
|
|
校园绿化 |
|
100000 |
|
|
|
|
|
(7)校舍安全保障补助 |
|
136040 |
|
|
|
953*80+598*100 |
小学80元/生,初中、高中100元/生 |
校舍安全检测费用 |
|
60000 |
|
|
|
|
|
校舍应急修缮费用 |
|
76040 |
|
|
|
|
|
(8)预算备用金 |
|
180000 |
|
|
|
|
5%-10% |
9、生均外经费 |
1977193 |
9384668 |
|
|
|
|
|
(1)购买服务生均经费 |
|
7023468 |
|
|
######## |
14121*29*12+1360*(953+598) |
同收入 |
(2)班主任工作经费 |
408000 |
|
|
|
|
15*1500*12+15*500*12+24*500*4 |
同收入 |
(3)四点半活动经费 |
|
1551000 |
|
|
|
(953+598)*1000 |
同收入 |
(4)场馆开放经费 |
|
200000 |
|
|
|
|
同收入 |
(5)教育管理事务 |
|
60000 |
|
|
|
|
扶贫款 |
(6)高中教育教学管理经费 |
|
|
|
|
|
|
新高三班数*85天*8节*200元 |
(7)午餐午休经费 |
1454400 |
|
|
|
|
(28.5+22)*96*150*2 |
|
(8)社会实践活动专项经费 |
|
220200 |
|
|
|
(175+192)*600 |
|
(9)学校特色经费 |
|
330000 |
|
|
|
|
|
特色教育经费 |
|
200000 |
|
|
中小学劳动技能室 |
|
|
特色教育经费 |
|
50000 |
|
|
|
机器人和动漫特色 |
|
特色教育经费 |
|
50000 |
|
|
|
教育信息化创新应用经费(用于信息化与学科融合专项课题扶持经费) |
|
特色教育经费 |
|
30000 |
|
|
|
教育信息化创新应用经费(用于信息化与学科融合专项课题扶持经费) |
|
(10)文化体育专项经费 |
114793 |
|
|
|
|
|
|
拳击 |
74793 |
|
|
|
|
吴泽峰每月6231.6元) |
|
区传统项目学校资助经费(4万/项目) |
40000 |
|
|
|
|
拳击 |
|
2020年“三公”经费财政拨款预算8.66万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算/减少0.24万元。(本部门“三公”经费预算资金来源为非财政拨款的,也应补充说明非财政拨款部分的“三公”经费预算总体增减情况及原因)。
(一)因公出国(境)费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制,因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
(二)公务接待费。2020年预算数0.9万元。比2019年增加/减少0.9万元。主要用于:……(主要开支方向及经费增减原因说明)。
(三)公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.76万元,其中:公务用车购置费2020年预算数0万元,与2019年预算持平/。为进一步规范公务用车管理,我区公务用车购置实行规模总控,在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2020年预算数7.76万元,与2019年预算减少0.24万元,主要是由于继续贯彻落实过紧日子,2020年压缩公务用车运行维护费预算3%……(补充增减原因,如:继续贯彻落实过紧日子,2020年压缩公务用车运行维护费预算3%)。
我单位现有车辆2辆,公务用车运行维护费用于公务用车(主要开支方向及经费增减原因说明)。
第三部分其他需要说明情况
一、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。(事业单位按如下分类填写:机要通信车XX辆、后勤保障用车XX辆、生产经营和业务保障用车XX辆。)单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。(相关数据参考2019年部门决算报表的“资产情况表”, 无相关数据请填0)
2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。(无相关数据请填0)
二、部门预算绩效管理情况说明
赤湾学校实施部门预算绩效管理的单位范围为本级单位。2020年赤湾学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。
三、2020年部门预算附录表
表一:部门预算收支总表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表(按功能科目分类)
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
表六:一般公共预算基本支出情况表(按经济科目分类)
表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:部门支出总体情况表(按项目名称分类)
表十:政府采购项目经费预算表
表十一:一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目分类)
表十二:项目预算绩效目标填报表
表十三:产业扶持资金预算支出情况表
表十四:政府购买服务支出表
表十五:政府投资项目明细表
表十六:国有资本经营预算支出情况表
表十七:部门整体绩效目标表
(请严格按照附表清单公开,共17张表,没有数据的表格应当列出空表,并在表格下方作出说明)。
000115表一:部门预算支出总表(表一按单位).xls
000114表二:部门收入总体情况表.xls
000113表三:部门支出总体情况表(按功能科目).xls
000111表四:财政拨款收支总体情况表(表4按单位).xls
000110表五:一般公共预算支出情况表(按功能科目).xls
000109表六:一般公共预算基本支出情况表(按经济科目).xls
000108表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls
000107表八:政府性基金预算支出情况表.xls
000106表九:部门支出总体情况表(按项目名称).xls
000105表十:政府采购项目经费预算表.xls
000104表十一:一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目).xls
000103表十二:绩效查询报表.xls
000101表十三:产业扶持资金预算支出情况表.xls
000100表十四:政府购买服务表(单位).xls
000116表十五:政府投资计划表.xls
表十六:国有资本经营预算支出情况表.xls
部门整体绩效表(南山).xls